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本周報(bào)名客戶展示
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課程編號(hào)： 801789控制有度：流程技術(shù)與內(nèi)部控制推薦星級(jí)：
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課程分類：
財(cái)務(wù)管理系列>>控制有度：流程技術(shù)與內(nèi)部控制
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培訓(xùn)講師：
課時(shí)：
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課程對(duì)象：
財(cái)務(wù)總監(jiān)及其他相關(guān)的高級(jí)管理人員
負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員
其他財(cái)務(wù)職能部門（會(huì)計(jì)、信用控制、資金管理等）的經(jīng)理和管理人員
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報(bào)名聯(lián)系：
021-5566 9210， 189 1765 5637（微信） training@021px.com
- 課程背景
- 課程收益
- 課程大綱
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本課程通過(guò)對(duì)世界500強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制制度的案例分析,幫助學(xué)員建立對(duì)內(nèi)部控制制度完整而系統(tǒng)的認(rèn)識(shí),提升管理層對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)估的能力,建立有效的業(yè)務(wù)流程,結(jié)合企業(yè)的自身狀況設(shè)計(jì)控制要點(diǎn),并建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng).
課程開發(fā)： cfoteam課程開發(fā)團(tuán)隊(duì)
學(xué)術(shù)指導(dǎo)：劉博士（某著名財(cái)經(jīng)大學(xué)管理會(huì)計(jì)系主任）
需求調(diào)查： Susan
案例設(shè)計(jì)：Sophia
質(zhì)量控制：呂先生（IBM/MOTO專家）
第一次設(shè)計(jì)：2005年9月
Edition : Ver 3.0
最新更新：2009年3月
安然、世通的財(cái)務(wù)舞弊和會(huì)計(jì)造假案的發(fā)生,嚴(yán)重沖擊了資本市場(chǎng).企業(yè)內(nèi)部控制的缺失是導(dǎo)致企業(yè)鋌而走險(xiǎn),經(jīng)營(yíng)失敗的重要原因.《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的頒發(fā),標(biāo)志著企業(yè)嚴(yán)格的內(nèi)部控制已經(jīng)成為進(jìn)入資本市場(chǎng)的"入門證".同時(shí):
如何確保企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性?
如何確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)的效率和效果?
如何保證企業(yè)資產(chǎn)的安全?… …企業(yè)面臨這些實(shí)際問題,究竟該怎么辦?
唯一的辦法就是建立有效的內(nèi)部控制體系.但什么是有效的內(nèi)部控制體系,如何評(píng)價(jià)和改進(jìn)企業(yè)的內(nèi)部控制制度,這已成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵.
培訓(xùn)收益:
通過(guò)對(duì)世界500強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制制度的案例分析,幫助學(xué)員建立對(duì)內(nèi)部控制制度完整而系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)
提升管理層對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)估的能力,建立有效的業(yè)務(wù)流程
結(jié)合企業(yè)的自身狀況設(shè)計(jì)控制要點(diǎn),并建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)
本課程探討和解決的主要問題:
1. 企業(yè)經(jīng)營(yíng)中常遇到的風(fēng)險(xiǎn)類型?如何分析企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)?
2. 企業(yè)內(nèi)部控制制度的基本框架?
3. 內(nèi)部控制制度的關(guān)鍵要素?如何制定各種內(nèi)部控制制度?
4. 如何制定企業(yè)業(yè)務(wù)流程?
5. 企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)?如何進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)?
6. 如何進(jìn)行職責(zé)分離控制?如何對(duì)內(nèi)部控制制度進(jìn)行定期的評(píng)估和改進(jìn)?
培訓(xùn)對(duì)象:
財(cái)務(wù)總監(jiān)及其他相關(guān)的高級(jí)管理人員
負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員
其他財(cái)務(wù)職能部門(會(huì)計(jì)、信用控制、資金管理等)的經(jīng)理和管理人員
課程大綱:
引子:背景案例
業(yè)務(wù)控制的"PROCESS(流程)"體系:
Purpose of business contro:業(yè)務(wù)控制的目的
成長(zhǎng)中的企業(yè)面臨的四個(gè)結(jié)構(gòu)性問題;
案例:微觀管理的困境
管理故事
為什么需要控制
控制的目的;
Risk anaysis&acceptence:風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)接受
典型危機(jī)案例分析
企業(yè)常見的風(fēng)險(xiǎn)類型;
內(nèi)部控制的基本理論和實(shí)踐;
風(fēng)險(xiǎn)管理模式;
案例分享:IBM公司財(cái)務(wù)面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)
如何防范常見的舞弊;
案例分析:材料采購(gòu)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)分析
Operation procedure structure:公司運(yùn)作流程體系
企業(yè)運(yùn)作的本質(zhì);
內(nèi)部控制的制度的基本框架;
財(cái)務(wù)流程體系框架--SPPIR體系
案例分享:IBM流程管理規(guī)定
主要業(yè)務(wù)控制問題列舉:銷售、采購(gòu)、資產(chǎn)等
生產(chǎn)流程概述--運(yùn)用"5M1E"原則;
討論:銷售業(yè)務(wù)流程
銷售環(huán)節(jié)關(guān)鍵流程;
案例分享
Corporation review&audit:公司流程審核和審計(jì)
什么事內(nèi)部審計(jì)?
內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的區(qū)別;
公司審計(jì)的職責(zé);
案例分享:IBM內(nèi)部審計(jì)
問題:流程為什么執(zhí)行難?
Eements of business contro:內(nèi)部控制關(guān)鍵要素
企業(yè)價(jià)值鏈與流程管理的關(guān)系;
企業(yè)核心業(yè)務(wù)流程;
業(yè)務(wù)職能與業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系;
討論:解密企業(yè)流程控制的關(guān)鍵點(diǎn)
內(nèi)部控制的要素;
制定流程的重點(diǎn);
內(nèi)部控制的類型;
會(huì)計(jì)控制的內(nèi)容;
制定流程的重點(diǎn);
案例分享:IBM財(cái)務(wù)控制方法
Separation of duty system:職責(zé)分離控制體系
案例分析:
職責(zé)劃分的原則;
案例分析:采購(gòu)付款的職責(zé)分工
案例分享:職責(zé)分離與授權(quán)體系
Semi-annua contro assessment:定期評(píng)估及改進(jìn)
內(nèi)部控制評(píng)估工具;
案例分享:IBM的"SACA"體系
案例分析:流程改進(jìn)的方法
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